J'ai activé pour un fournisseur l'acceptation automatique de facture jusqu'à un montant donné.

Je constate 2 anomalies:

• Il n'est pas possible de remettre la valeur 0 à posteriori dans le champ relatif au montant maximum. Il est donc impossible de revenir à la situation précédente, une fois une valeur saisie. Le problème est le même dans le champ "montant maximum" des paramètres généraux.

• Un message d'erreur s'affiche quand pour un fournisseur donné, l'on clique sur le menu "Modifier les paramètres d'acceptation" (voir les 2 captures écran).